预决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

省侨联是中共陕西省委领导的由归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其内设6个处室：办公室、文化交流部、联络信息部、经济科技部、组织权益部、机关党委，机关主要职责是：

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）研究提出我省侨联工作的方针、规划和计划、组织实施全国侨联和省侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。

（五）加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各市及基层侨联工作。

（六）积极扶植归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文教、卫生和其他社会公益事业，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；引导和协助海外侨胞在省内投资，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来陕投资服务。

（七）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

（八）宣传党和政府侨务工作方针、政策、宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流，办好侨联负责的侨刊、报社等文化宣传阵地。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）汇聚侨界智力资源，服务全省发展大局

围绕国家“一带一路”倡议，紧紧围绕我省“三个经济”建设，下大力做好品牌活动。承办丝博会暨西洽会（华商论坛、侨商区县行）相关工作。开展引才引智工作，通过举办新侨创新创业大赛、赴海外开展引才引智、邀请组织海外专家学者来陕开展学术交流和科研课题合作、组建特聘专家委员会等形式，汇聚侨界智力资源。

（二）畅通渠道，大力开展海外联谊工作

拓展海外华侨华人社团联谊工作。密切与海外侨胞、侨社团联系交往，着力拓展侨界青年特别是华裔新生代的工作，引导海外侨胞讲三个故事。面向海外，宣传侨务政策和侨联工作，讲述中国共产党治国理政的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事、中国人民奋斗圆梦的故事。

（三）开展“亲情中华”主题活动，提高对外文化交流水平

组织“亲情中华”艺术团赴海外演出、陕西中医海外行、中外书画展等活动，促进中外文化艺术交流。承接“寻根之旅·陕西夏（冬）令营”活动，扩大陕西影响。举办2020“海外华文媒体寻根祭祖陕西行”活动，引导华侨华人及住在国客观公正认识陕西。

（四）夯实基础，推进基层侨联工作新发展

落实中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，推动基层侨联组织建设扩面提质。加强宣传侨法，依法维护侨益。做好侨界公益事业工作。广泛调动广大归侨、侨眷，海内外侨界爱心人士，侨商、侨企，爱心基金等社会慈善组织积极参与侨联公益，不断扩大侨联公益事业工作的影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

陕西省归国华侨联合会2020年部门综合预算

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制35人、事业编制7人；实有在职人员38人，其中行政33人、事业4人、工勤1人。单位管理的离退休人员12人。

陕西省归国华侨联合会2020年部门综合预算

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1,317.57万元，其中一般公共预算拨款收入1,317.57万元、无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加162.49万元，主要原因是机构改革后从原侨办划转的经费导致本部门年初预算总额增加。

2020年本部门预算支出1,352.78万元，其中一般公共预算拨款支出1,317.57万元、上年结转35.20万元，无政府性基金拨款支出。2020年本部门预算支出较上年增加197.52万元，主要原因是机构改革后本部门工作职能增加，原侨办部分工作经费划转入我会，我会预算支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1,317.57万元，其中一般公共预算拨款收入1,317.57万元、无政府性基金拨款收入。2020年本部门财政拨款收入较上年增加162.49万元，主要原因是机构改革后从原侨办划转的经费导致本部门年初预算总额增加。

2020年本部门财政拨款支出1,352.78万元，其中一般公共预算拨款支出1,317.57万元、上年结转35.20万元，无政府性基金拨款支出。2020年本部门财政拨款支出较上年增加197.52万元，主要原因是机构改革后本部门工作职能增加，原侨办部分工作经费划转入我会，我会预算支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,317.57万元，较上年增加162.49万元，主要原因是机构改革后我会人员工作职能增加，原侨办部分工作经费划转入我会，我会预算支出相应增加。

陕西省归国华侨联合会2020年部门综合预算

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,317.57万元，其中人员经费支出737.93万元，公用经费支出88.68万元，专项业务经费支出490.96万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：

陕西省归国华侨联合会2020年部门综合预算

各按照部门支出功能分类，其中：

（1）行政运行（2012901）831.26万元，较上年增加256.31万元，原因是机构改革后我会人员增加，导致相应的人员经费支出和公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）441.96万元，较上年增加8.22万元，原因是机构改革后我会工作职能增加，开展相应工作所需的履职专项业务经费支出由事业运行（2012950）、其他群众团体事务支出（2012999）分类科目转列入该科目，导致一般行政管理事务科目支出金额增加；专项业务经费主要用于响应省委人才战略的号召组织科技人才交流、海内外文化交流、亲情中华系列活动、海外侨胞故乡行活动、丝博会和清明黄帝陵祭祖、归侨侨眷公益事业活动和考察、看望联系我会海外委员和拜访海外侨领。

（3）培训支出（2050803）29.93万元，较上年减少2.87万元，原因是按照财政过“紧日子”政策，压减了培训费支出；

（4）行政单位离退休（2080501）14.42万元，较上年增加1.51万元，原因是每年工资普调导致的离退休费增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1,317.57万元，其中人员经费支出737.93万元，公用经费支出88.68万元，专项业务经费支出490.96万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：

陕西省归国华侨联合会2020年部门综合预算

各按照部门支出经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）682.50万元，较上年增加179.64万元，原因是机构改革后我会人员增加，导致工资福利支出相应增长；

商品和服务支出（302）606.54万元，较上年减少9.07万元，原因是按照财政过“紧日子”的政策要求，压减了本部门履职专项业务经费中的商品和服务支出； 

对个人和家庭的补助支出（303）14.42万元，较上年增加1.81万元，原因是工资普涨导致离休费增长；

资本性支出（310）14.11万元，较上年减少9.89万元，原因是我会压缩了本年的办公设备购置经费。

(2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1,317.57万元，其中人员经费支出737.93万元，公用经费支出88.68万元，专项业务经费支出490.96万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：

陕西省归国华侨联合会2020年部门综合预算

按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）682.50万元，较上年增加179.64万元，原因是机构改革后我会人员增加，导致工资福利支出相应增长；

机关商品和服务支出（502）606.54万元，较上年减少9.07万元，原因是按照财政过“紧日子”的政策要求，压减了本部门履职专项业务经费中的商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）14.11万元，较上年减少9.89万元，原因是我会压缩了本年的办公设备购置经费。

机关对个人和家庭的补助（509）支出 14.42万元，较上年增加1.81万元，原因是工资普涨导致离休费增长；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出35.21万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加35.03万元，原因是我会有网络安全和信息化建设专项资金用于“智慧侨联信息平台”二期建设，结余资金主要为合同约定未到支付期的尾款。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）2.01万元，较上年增加1.83万元，原因是工资奖金津补贴科目发放结余造成；

信息安全建设（2150506）33.2万元，较上年增加33.2万元，原因是用于“智慧侨联信息平台”二期建设，结余33.2万元资金为合同约定未到支付期的尾款；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）2.01万元，较上年增加1.83万元，原因是工资奖金津补贴科目发放结余造成；

机关商品和服务支出（502）33.2万元，较上年增加33.2万元，原因是用于“智慧侨联信息平台”二期建设，结余33.2万元资金为合同约定未到支付期的尾款；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.09万元，较上年增加6.7万元（27.47%），增加的主要原因是机构改革后，本部门海外联络联谊职能增强，原省侨办的因公出国（境）费用部分划入我会，使我会的“三公”经费预算增长。其中：因公出国（境）经费20万元，较上年增加6.7万元（50.38%），增加的主要原因是机构改革后，本部门海外联络联谊职能增强，原省侨办的因公出国（境）费用部分划入我会；公务接待费2.09万元，较上年无增减，无变化的主要原因是执行国家“三公”经费只减不增的政策；公务用车运行费9万元，较上年无增减，无变化的主要原因是执行国家“三公”经费只减不增的政策；2020年，本部门无公务用车购置经费预算，2019年，我部门年初预算无公务用车购置经费预算，年中追加18万元公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.81万元，较上年减少102.85万元（86.68%），减少的主要原因为上年预算会议费中包含第八届归侨侨眷代表大会会议支出，本年剔除该笔支出，并根据财政过“紧日子”政策要求压缩了会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.93万元，较上年减少2.87万元（8.75%），减少的主要原因为根据财政过“紧日子”政策要求压缩了培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共38.11万元，其中政府采购货物类预算14.11万元、政府采购服务类预算24万元、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金33.2万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款490.96万元,无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理，涉及金额33.2万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排88.68万元，较上年增加15.33万元，主要原因是机构改革后我会人员增加，随之带来机关运行经费增长。机关运行经费主要用于办公费、邮寄费、差旅费、维修费、劳务费以及租赁和工会经费等开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表（详见附件）

附件：
 陕西省归国华侨联合会_2020年度部门综合预算公开.pdf