预决算

陕西省侨联 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

省侨联是中共陕西省委领导的由归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）研究提出我省侨联工作的方针、规划和计划、组织实施全国侨联和省侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。

（五）加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各市及基层侨联工作。

（六）积极扶植归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文教、卫生和其他社会公益事业，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；引导和协助海外侨胞在省内投资，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来陕投资服务。

（七）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

（八）宣传党和政府侨务工作方针、政策、宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流，办好侨联负责的侨刊、报社等文化宣传阵地。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、2018 年度部门工作任务

（一）做好文化交流工作，依托中国侨联“亲情中华”品牌开展文化交流活动不少于 3 场次，组织至少1 期“亲情中华•陕西夏令营”活动，申报“中国华侨国际文化交流基地”2 个。

（二）服务陕西引才引智工作，组织 6 期“侨•说”海外入陕国际文化系列讲座，设立“陕西省侨联海外引才引智工作站”2 个，建立引才引智数据库。

（三）服务新侨，开展学术交流、项目对接及成果转化等活动不少于 2 次，抓好“陕西省侨联新侨科技创新创业基地”建设。

（四）积极配合省委、政府开展以西洽会暨丝博会为主的招商引资工作，组织侨商深入基层考察，发挥“侨”的独特优势，为助力陕西经济发展服务。

（五）拓展海外联络、联谊工作渠道，聚集海外资源，扩大覆盖面，做好清明公祭黄帝工作及海外联谊相关工作。

（六）开展为侨服务工作，做好老侨养老试点和“送温暖献爱心”慰问活动。

（七）继续组织侨联系统开展脱贫攻坚工作，做好公益事业。

（八）加强侨联工作宣传引导，做好每季度一期的侨界风采人物宣传。

（九）与中国侨联联合举办一期侨联干部培训班。

（十）加强基层组织建设工作，延伸工作手臂，拓展基层组织覆盖面。

三、部门预算单位构成

省侨联是省委管理的正厅级一类行政单位，省财政一级预算单位，无下属单位，采用国库集中支付系统管理财政经费。

四、部门人员情况说明

我会内设办公室、宣传部、联络经济部、权益保障部 4 个部室。截止 2017 年底，我单位人员编制 32 人，其中行政编制 31 人，行政工勤编制 1 人，实有人员 32 人（其中厅级干部 4 人，处级干部

15 人，科级干部 12 人，工勤人员 1 人），经费实行财政全额拨款。单位管理的离退休人员 13 人（其中离休 1 人，退休 12 人），人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万以上的大型设备。2018 年无车辆购置安排，2018 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年我单位实现了目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 886.27 元，无政府性基金拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我会为全额财政拨款行政单位，2018 年我会公共预算拨款 886.27 万元，比 2017 年预算增加了

149.09 万元，主要原因是分别是：第一人员经费和公用经费支出 533.74 万元，比上年增加 52.7 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；第二，专项业务经费支出 352.53 万元，比上年增加了 96.39 万元，主要原因是今年扩展了业务增加新的项目，同时也增加了项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我会财政拨款收入预算数为 886.27 万元，我会为全额财政拨款行政单位，财政拨款支出预算总数为 886.27 万元，比上年增加了 149.09 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；第一人员经费和公用经费支出 533.74 万元，比上年增加 52.7 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；第二，专项业务经费支出 352.53万元，比上年增加了 96.39 万元，主要原因是今年扩展了业务增加新的项目，同时也增加了项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算财政当年拨款规模变化情况。

我会 2018 年支出预算总数为 886.27 万元，比上年增加了 149.09 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；其中，人员经费和公用经费支出 533.74 万元，比上年增加 52.7 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；专项业务经费支出 352.53 万元，比上年增加了 96.39 万元，主要原因是今年扩展了业务增加新的项目，同时也增加了项目经费.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年我单位公共预算拨款支出预算 886.27 万元，较上年增加 149.09 万元。按照支出功能科目分类具体增加情况及元婴如下：

第一、行政运行（2012901）支出预算数为 478.04 万元，其中人员经费支出预算 411.73 万元，比上年增加了 38.34 万元，主要原因是应为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；公用经费支出预算 66.31 万元，比上年增加 5.81 万元，主要原因是人员增加和社会物价水平增长等原因带来的支出增加。

第二、一般行政事务管理（2012902）支出预算为 247.35 万元，全部为专项业务经费支出，比上年增加了 51.21 万元，主要是增加了预算项目和项目经费。公用经费支出 6.34 万元，比上年减少 5.66万元，减少的原因是减少了政府采购。

第三、事业运行（2012950）支出预算为 40 万元均为专项经费支出。

第四、教育支出（2050803）预算 33.80 万元其中：公用经费支出 5.8 万元，和上年一致，专项业务费支出 28 万元，比上年增加了 8 万元，增加的原因是增加培训人员和内容。

第五、归口管理的行政事业单位离退休（2080501）预算支出 12.91 万元，其中人员经费支出为12.09 万元，公用经费支出 0.82 万元，比上年增加 11.31 万元，增加的原因是今年和上年统计口径不一致。

第六、住房公积金支出预算 30.65 万元（均为人员经费支出）。比上年增加了 2.9 万元，主要原因是人员变动引起的公积金相应变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年我单位公共预算拨款支出预算 886.27 万元较上年增加 149.09 万元。按照经济科目分类具体增加哦情况及原因如下：

第一、工资福利支出（301）预算 415.81 万元，人员经费支出 405.81，专项业务经费 10 万元，比上年 79.90 万元，增加的原因是单位人员变动就养老政策的变动。

第二、商品服务支出（302）预算 451.51 元，其中：人员经费支出 36.05 万元，比去年增加 1.26万元，主要愿意是人员变动及工资基数调整；公用经费预算支出 72.93，比上年增加 5.81 万元，主要原因是社会物价增长引起的运行开支增加；专项业务经费支出 342.53 万元，比上年增加了 88.39万元，主要原因是今年增加新的项目和项目经费。

第三、对个人和家庭补助支出（303）预算 12.61 万元，均为人员经费支出。

第四、其它资本性支出（310）预算 6.34 万元，均为公用经费支出，比上年减少 5.66 万元，主要原因是今年政府采购数量减少。

2018 年我会主要有出国费和履职专项业务有 2 项，预算支出经费 352.53 万元，出国费用 14 万元，主要用于考察和看望联系我会海外委员和拜访海外侨领。履职专项业务 338.53 万元，主要是响应省委人才战略的号召，用于引才引智的，海内外文化交流的，亲情中华夏令营活动，，西洽会和清明黄帝陵祭祖活动，海外侨胞故乡行活动及公益活动的费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年我单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年我会“三公”经费预算支出 98.55 万元，其中：2018 年我会因公出国境费用 14 万元，与上年持平，主要是我会是一个涉外单位，每年有出国联系业务的费用；公务接待费 2.09 万元，与上年持平，主要是我会厉行节约，严格按照公务接待标准履行接待任务。

2018 年我会会议费预算 48.66 万元，比上年增加了 13 万元，主要原因是我会增加了新的项目，新项目有会议费用。

2018 年我会预算培训费 33.80 万元，比上年增加了 8 万元，主要原因是今年扩大了业务，增加了培训的内容和人员。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年我单位机关运行经费财政拨款 66.31 万元，比上年增加了 5.81 万元，增加的原因是我会人员变动和物价的增长，维护正常机关运行的日常开支也增加。我会的行政运行主要用于：办公费 8.7万元，邮寄费 4.06 万元，差旅费 22.17 万元，维修费 5.39 万元，以及租赁和工会经费等开支。

（八）政府采购情况。

2018 年我单位政府采购预算共 6.34 万元，均为政府采购货物类预算，比上年减少 5.66 万元，主要原因是今年减少了政府采购的数量。

（九）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属行政、参公单位。（出自财预〔2016〕 143 号、陕财办预〔2016〕141 号文件）

                                                                                                                            陕西省归国华侨联合会

                                                                                                                               2018 年 3 月 2 日

附件：

2018年预算公开.pdf